Риски при сотрудничестве с самозанятыми существуют, если в течение 12 месяцев организация (индивидуальный предприниматель) взаимодействует более чем с 10 физлицами (предпринимателями), применяющими самозанятость. Приложение «Мой налог» создано специально для самозанятых: в нём можно быстро зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход (НПД) и взаимодействовать с налоговым органом — вносить доходы. Самозанятые граждане начнут в 2023 году платить налоги. Что же касается перечня того, что примерно можно самозанятым, то ориентироваться можно по списку категорий и профессий для самозанятых из приложения “Мой налог” (доступно на Google Play и App Store). количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
Платить налоги
Кроме того, самозанятыми не могут быть нотариусы, арбитражные управляющие, адвокаты и медиаторы. Есть ограничения и для государственных и муниципальных служащих: им разрешается применять новый режим только для доходов от сдачи в аренду жилых помещений. Налоги Самозанятые могут сотрудничать как с физическими, то есть с обычными гражданами, так и с юридическими лицами и ИП. Самозанятые платят налоги только с доходов от своей деятельности. Если дохода не было, то и платить ничего не надо.
Перевод зарплаты с основного места работы, денежные подарки от родственников или возврат долга НПД не облагаются. Однако такие переводы нужно будет суметь объяснить налоговой в случае проверки. Каждую продажу самозанятый вручную регистрирует в приложении «Мой налог» и указывает, кто клиент. Приложение автоматически рассчитывает налог за каждую продажу, но оплатить его можно только за месяц.
Общая сумма налога за отработанный месяц появляется в приложении с 9 до 12 числа следующего месяца, а оплату нужно произвести до 25 числа. Если не оплатить налог вовремя, за каждый день просрочки начисляются пени. Как стать самозанятым: пошаговая инструкция Рассмотрим пример. Самозанятый репетитор за июнь провел 20 уроков по английскому языку и заработал 20 тысяч рублей.
А другую половину дохода он получил от уроков с корпоративными клиентами — сотрудниками фирмы, которая и оплачивала ему уроки с своего расчетного счета. Всего за июнь репетитор должен заплатить 1000 рублей налога. Сумма и опция «оплатить налог» появятся в приложении до 12 июля, а оплатить его нужно до 25 июля. Каждый самозанятый при регистрации получает так называемый налоговый вычет в 10 тысяч рублей.
Вычет нельзя снять или перевести на личный счет, он используется только для снижения процентной ставки налога. Вычет дается только один раз за всю жизнь на неограниченный срок: когда он израсходуется, ставки станут прежними. Так, если репетитор по английскому из примера выше еще не израсходовал вычет, он заплатит не 1000 рублей, а всего 700. Других обязательных налогов у самозанятых нет.
Дополнительно ничего платить не нужно. С взносами в Пенсионный фонд все иначе. Взносы в ПФР можно делать добровольно, чтобы копить стаж и баллы для пенсии. Если работать только самозанятым и взносов не делать, теряются годы трудового стажа.
Если человек совмещает самозанятость и основную работу по трудовому договору, работодатель делает за него взносы в ПФР, поэтому с пенсией проблем не будет. Что касается взносов в Фонд социального страхования ФСС на случай временной потери трудоспособности или материнства, то их могут делать только самозанятые со статусом ИП. Остальным плательщикам НПД данная опция пока недоступна, поэтому никаких выплат во время болезни или декрета они не получают. Плюсы У нового налогового режима довольно много плюсов.
Возможность работать легально. Самозанятость — это способ выйти из «серой зоны», работать легально и не бояться, что однажды федеральная налоговая служба решит устроить проверку подозрительных доходов. Также можно без опаски давать рекламу, чтобы найти новых клиентов, а еще получить справку о доходах для визы или ипотеки. Простая регистрация.
Для регистрации самозанятым не нужно собирать пакет документов, платить госпошлину и идти в налоговую. Весь процесс проходит онлайн и занимает 10 минут. Есть четыре способа зарегистрироваться: на сайте ФНС, в приложении «Мой налог», на портале «Госуслуги» или в личном кабинете крупных банков. Нет отчетности.
Самозанятые не обязаны сдавать декларации, вести бухгалтерию или книгу учета доходов и расходов. Все, что от них требуется, — выдать чек через приложение и отправить его покупателю.
Регистрация через портал Госуслуг Вариант, не требующий использования личных документов и снимков. Такой вариант регистрации стал возможен после последнего обновления приложения. Благодаря простоте и доступности приложения самозанятый может законно и прозрачно вести свою деятельность. При наличии пароля от личного кабинета налогоплательщика его необходимо ввести и войти. В другом случае придется использовать паспорт и сфотографироваться. Входить в кабинет налогоплательщика можно через сайт Госуслуги. Оформление и отправка чека Для каждой сделки с клиентами потребуется чек.
Независимо от того, произошла оплата наличными или картой, самозанятый самостоятельно формирует платежный документ. Для этого используют приложение. Необходимо указать сумму, а также услугу и имя плательщика. Если деньги были перечислены от индивидуального предпринимателя или компании, необходимо указывать ИНН. Следует четко указать услугу или название товара, который продается. Например, следует указывать не «оплата за помещение», а «оплата за аренду торгового помещения с 1 по 30 ноября». Это важно соблюдать, как для самозанятого, так и для клиента. Платежные документы отправляются через смс на телефон или электронную почту. Также можно предоставить QR-код для считывания с телефона.
Такой же чек поступит и к налоговой. Со временем можно наблюдать подключение электронных площадок и банков к сервису. Можно настроить приложение так, чтобы они сами создавали чеки и выплачивали налоги. За подключенными операторами и банками можно следить в специальном разделе на сайте налоговой, а также в приложении. Сервис предоставляет информацию о: Электронных площадках, работающих с самозанятыми гражданами. Банках, помогающих выполнять автоматическую оплату налога. Если чек составлен с ошибкой или необходимо отправить деньги клиентам обратно, то чек можно исправить или удалить. Это позволит решить разногласия быстро и без похода в налоговую службу. Как узнать, сколько налога начислено Самостоятельно выполнять расчеты не нужно.
Процедура осуществляется в автоматическом режиме. Размер налоговой выплаты зависит от информации в чеке. Вычет позволяет снизить ставку, но вручную подсчитывать не нужно. Начисленные налоги можно увидеть в приложении. Благодаря этому самозанятый может контролировать количество денег, которые он должен перечислить в бюджет от каждой сделки. В сервисе можно следить за всеми чеками и ставками. Каждая сумма выплат отобразится сразу, не нужно будет ждать окончания месяца. Перечислять деньги в бюджет сразу не нужно, поскольку есть четко ограниченные законом сроки. Как подтвердить статус самозанятого В этом случае потребуется справка, которую также получают через «Мой налог».
Этот документ может потребоваться при сотрудничестве с юридическими лицами.
Можно также лично прийти в банк и зарегистрироваться в качестве самозанятого офлайн, но лучше уточнить возможность предоставления такой услуги у каждой конкретной кредитной организации. Для этого нужно заполнить заявление на специальном бланке, в котором указываются следующие данные: ИНН; персональная информация — Ф. Для отказа от статуса самозанятого в этом случае нужно будет подавать аналогичное заявление о прекращении деятельности. ФНС проверяет заявление на постановку на учет до шести рабочих дней, но, как правило, гораздо быстрее. Отказать в постановке на учет налоговый орган может в случае неверно предоставленных данных или при наличии штрафов и долгов по налогам. Нужно ли самозанятому открывать расчетный счет Самозанятому не нужно открывать специальный расчетный счет. Все поступления заказчики могут перечислять на уже действующие карты. Нужно лишь отчитываться: это делается в приложении «Мой налог» либо в приложении банка — партнера ФНС.
Вы формируете чек, после чего ФНС принимает это как доход, по которому нужно начислить налог по режиму для самозанятых. Бояться блокировки карты банком из-за частых поступлений на нее не следует: Центральный банк России специально рекомендовал финансовым организациям проверять статус владельца, чтобы не блокировать карты самозанятых. Но для дополнительного спокойствия для доходов от самозанятости можно завести отдельную карту. Допускаются также расчеты наличными. Прием платежей для самозанятых Чтобы принимать платежи, самозанятым не нужна касса. После получения денег от клиента самозанятый должен войти в приложение «Мой налог» или личный кабинет на сайте ФНС и указать, за что получил деньги и от какой категории клиентов физлицо, ИП, юрлицо , а затем отправить чек клиенту. Чек формируется автоматически. При безналичной оплате передать чек необходимо до девятого числа, следующего после осуществления расчетов месяца. При этом, как правило, компании и ИП прописывают в договоре с самозанятыми предоставление чека не позднее следующего после оплаты дня.
Отправить заказчику и клиенту чек можно любым удобным способом: на электронную почту, через мессенджеры, дать клиенту считать QR-код или распечатать и вручить в бумажном виде. Самозанятый не обязан выдавать бумажный вариант документа. Для компании важно получить чек от самозанятого. Так бухгалтерия убедится, что самозанятый точно заплатит налог за начисление денег. Если при проверке выяснится, что исполнитель не сформировал чек, за это получат штраф и самозанятый, и компания. Самозанятый самостоятельно не рассчитывает сумму налога, это автоматически делает налоговая. Уведомление от ФНС должно прийти до 12-го числа месяца, следующего за расчетным, а заплатить налог нужно до 25-го числа текущего месяца. Если сумма налога менее 100 рублей, уведомление не придет, а сумма добавится к налогу за следующий период. При этом в приложении «Мой налог» можно настроить автоплатеж.
Как отказаться от самозанятости Отказаться от статуса самозанятого можно теми же способами, что и встать на учет. В приложении «Мой налог» для этого необходимо зайти в раздел «Прочее», затем — в раздел «Профиль» и нажать кнопку «Сняться с учета НПД». После этого необходимо выбрать причину отказа от самозанятости и подтвердить свое решение. Уведомление о снятии с учета должно прийти не позднее следующего дня. Датой снятия с учета будет считаться дата подачи заявки в налоговый орган.
Данным сервисом в России уже пользуются свыше 7,6 млн человек. После технических усовершенствований будет возможно вести расширенный документооборот с компанией-клиентом, обмениваясь договорами и актами по итогам выполнения работ, оказания услуг. Читайте также.
ФНС создаст сервис для самозанятых
Ранее ФНС интегрировала в приложение систему бесконтактной оплаты. О режиме самозанятых Режим самозанятых появился в стране как пилотный проект. С 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.
Как писали «Ведомости», число самозанятых уже к октябрю 2022 г. При этом к концу 2023 г. Средний возраст самозанятых, по данным ФНС, составляет около 35 лет, самые востребованные сферы деятельности — такси, доставка товаров, аренда квартир, ремонтные и маркетинговые услуги, а также собственное производство.
Отказать в постановке на учет налоговый орган может в случае неверно предоставленных данных или при наличии штрафов и долгов по налогам. Нужно ли самозанятому открывать расчетный счет Самозанятому не нужно открывать специальный расчетный счет. Все поступления заказчики могут перечислять на уже действующие карты. Нужно лишь отчитываться: это делается в приложении «Мой налог» либо в приложении банка — партнера ФНС. Вы формируете чек, после чего ФНС принимает это как доход, по которому нужно начислить налог по режиму для самозанятых. Бояться блокировки карты банком из-за частых поступлений на нее не следует: Центральный банк России специально рекомендовал финансовым организациям проверять статус владельца, чтобы не блокировать карты самозанятых. Но для дополнительного спокойствия для доходов от самозанятости можно завести отдельную карту. Допускаются также расчеты наличными. Прием платежей для самозанятых Чтобы принимать платежи, самозанятым не нужна касса. После получения денег от клиента самозанятый должен войти в приложение «Мой налог» или личный кабинет на сайте ФНС и указать, за что получил деньги и от какой категории клиентов физлицо, ИП, юрлицо , а затем отправить чек клиенту. Чек формируется автоматически. При безналичной оплате передать чек необходимо до девятого числа, следующего после осуществления расчетов месяца. При этом, как правило, компании и ИП прописывают в договоре с самозанятыми предоставление чека не позднее следующего после оплаты дня. Отправить заказчику и клиенту чек можно любым удобным способом: на электронную почту, через мессенджеры, дать клиенту считать QR-код или распечатать и вручить в бумажном виде. Самозанятый не обязан выдавать бумажный вариант документа. Для компании важно получить чек от самозанятого. Так бухгалтерия убедится, что самозанятый точно заплатит налог за начисление денег. Если при проверке выяснится, что исполнитель не сформировал чек, за это получат штраф и самозанятый, и компания. Самозанятый самостоятельно не рассчитывает сумму налога, это автоматически делает налоговая. Уведомление от ФНС должно прийти до 12-го числа месяца, следующего за расчетным, а заплатить налог нужно до 25-го числа текущего месяца. Если сумма налога менее 100 рублей, уведомление не придет, а сумма добавится к налогу за следующий период. При этом в приложении «Мой налог» можно настроить автоплатеж. Как отказаться от самозанятости Отказаться от статуса самозанятого можно теми же способами, что и встать на учет. В приложении «Мой налог» для этого необходимо зайти в раздел «Прочее», затем — в раздел «Профиль» и нажать кнопку «Сняться с учета НПД». После этого необходимо выбрать причину отказа от самозанятости и подтвердить свое решение. Уведомление о снятии с учета должно прийти не позднее следующего дня. Датой снятия с учета будет считаться дата подачи заявки в налоговый орган. Позднее можно снова зарегистрироваться в статусе самозанятого, никаких ограничений на это нет, если нет недоимок и штрафов по налогу. Если доход самозанятого превысит 2,4 млн рублей, он лишится статуса автоматически и будет переведен на уплату НДФЛ. Облагаться НДФЛ при этом будут лишь доходы, полученные сверх лимита. Самозанятый индивидуальный предприниматель в этом случае будет переведен на общую систему налогообложения.
Почему важно соблюдать правила налогового режима Кредитные возможности. Некоторые банки могут предлагать специальные кредитные программы для самозанятых. В некоторых регионах для самозанятых действуют льготные программы займов. Можно быстро получить справку о доходах, которая пригодится для заявления на кредит. Для этого в приложении «Мой налог» зайдите в раздел «Прочее» — «Справки», выберите нужный год и нажмите «Получить». Помощь в спорных ситуациях. Статус самозанятого позволит вам законно отстаивать права в суде. Заключенный договор, акты выполненных работ, официальные чеки подтверждают, что самозанятый выполнял заказы и оплатил налог на доход с них. Рост для бизнеса. С самозанятостью можно заключать договоры с компаниями. Для многих из них самозанятый — выгодный подрядчик, потому что самостоятельно платит налоги.
КАК ОПЛАТИТЬ НАЛОГ САМОЗАНЯТОМУ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ МОЙ НАЛОГ ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Если доступ в личный кабинет отсутствует, в процессе регистрации добавится шаг, на котором будет нужно отсканировать с помощью мобильного приложения свой паспорт и сделать собственную фотографию. Процесс регистрации сопровождается подробными разъяснениями и подсказками, можно пройти экспресс тест, показывающий, может ли гражданин применять новый спецрежим. Подробнее узнать о налоговом режиме можно на сайте www. Поделиться: Нет Да Форма предназначена исключительно для сообщений об отсутствии или некорректной информации на сайте ФНС России и не подразумевает обратной связи. Информация направляется редактору сайта ФНС России для сведения.
Это может быть договор подряда, перевозки, платного оказания услуг и так далее. Какой-то конкретной формы документа для сотрудничества с самозанятыми нет.
Передать чек можно любым способом. Например, распечатать на бумаге и вручить лично или отправить в мессенджере. Как аннулировать чек Если в чеке ошибка или пришлось вернуть деньги клиенту, чек можно аннулировать.
Если же в чеке надо исправить ошибку, сначала аннулируете старый, а затем формируете новый на ту же дату. Срок, в течение которого можно аннулировать чеки, в законе не прописан. В приложении «Мой налог» можно аннулировать любой чек — начиная со дня регистрации самозанятости. Также можно создавать чеки задним числом: система позволит. Программа аннулирует чек, пересчитает сумму дохода и налог с него. Результат сразу же отобразится в личном кабинете. Чек все равно будет виден с пометкой, что он аннулирован Как узнать, сколько налога начислено Считать налог самим не нужно. Все происходит автоматически. Ставка зависит от того, кого вы указали в чеке.
С учетом вычета получается меньше, но все это тоже происходит без вашего участия. Начисленный налог сразу виден в приложении или личном кабинете. То есть вам не придется ждать следующего месяца — вы можете сразу следить за тем, сколько денег должны заплатить в бюджет с каждой продажи. Предварительный налог — это то, что вам начислено в течение месяца. Сразу платить эту сумму не нужно.
Никаких дополнительных усилий прикладывать не нужно. Кроме того, в приложении «Мой налог» можно привязать карту и настроить автоплатеж.
Тогда сумма налога будет ежемесячно списываться автоматически. А если хотите оплатить налог в мобильном приложении вашего банка, на сайте любого платёжного сервиса, в банкомате или в отделении банка, то нужна кнопка «Получить квитанцию». Квитанция содержит QR-код и платёжные реквизиты, которые можно использовать при оплате. Наконец, налог можно оплатить через портал Госуслуг, который автоматически синхронизируется с приложением «Мой налог». Задолженности к оплате отображаются прямо на главной странице. Самозанятые-2023: что будет нового Как закрыть самозанятость Сняться с учёта в качестве самозанятого можно в любой момент. Для этого в приложении во вкладке «Прочее» нужно выбрать раздел «Профиль».
Промотайте страницу вниз и нажмите на кнопку «Сняться с учёта НПД». Затем выберите причину, по которой хотите перестать быть самозанятым.
Что такое самозанятость и как ее оформить в 2024 году: гайд для физлиц
На сайте ФНС новость об обновлении приложения «Мой налог» для самозанятых. Кроме того, нельзя допускать злоупотреблений, когда работодатель побуждает людей увольняться и регистрироваться в качестве самозанятых, чтобы не платить налоги, подчеркнул депутат. В специальной рабочей группе по труду и соцполитике при Госдуме задумались о новом механизме уплаты налогов за самозанятых. Изучив этот вопрос расстроилась, суммы уплаченных налогов самозанятых не учитываются при оформлении выплат. Вместо мобильного приложения можно воспользоваться веб-версией приложения «Мой налог», однако в нем доступна только регистрация через личный кабинет ФНС.
Регистрация и уплата налога при самозанятости: инструкция со скриншотами
В Июле 2022 года на базе приложения Мой Налог и веб кабинета самозанятых появилась новая функция — эквайринг для самозанятых. Самозанятые граждане начнут в 2023 году платить налоги. В мобильное приложение "Мой налог", которым пользуются самозанятые граждане, будет добавлена функция, упрощающая платежи. В мобильное приложение "Мой налог", которым пользуются самозанятые граждане, будет добавлена функция, упрощающая платежи.
Приложения для самозанятых – как установить и работать
Зарегистрироваться самозанятым необходимо через мобильное приложение ФНС России «Мой налог», которое можно скачать, воспользовавшись сервисом Google play для платформы Android и сервисом AppStore для платформы iPhone OS. Федеральная налоговая служба объявила о том, что в ближайшее время в приложении «Мой налог» будет запущен новый сервис для самозанятых. Приложение само будет подсчитывать сумму налога, которую самозанятый гражданин должен будет уплатить. Налоги уплачиваются в приложении «Мой налог», личном кабинете самозанятого на сайте ФНС или приложении банка. Зарегистрироваться самозанятым необходимо через мобильное приложение ФНС России «Мой налог», которое можно скачать, воспользовавшись сервисом Google play для платформы Android и сервисом AppStore для платформы iPhone OS. Основной налог самозанятого в 2024 году — как посчитать и заплатить.
Как сделать лучше
- «Мой налог» в мобильном телефоне: удобство и оперативность для самозанятых
- ВТБ присоединился к сервису безналичных расчетов для самозанятых
- Читайте также
- Какие налоги платит самозанятый в 2024 году
- Приложение «Мой налог» для самозанятых
Как и когда оплачивать налог
- Мобильное приложение для самозанятых «Мой налог»
- На этой странице
- Самозанятость в 2024 году: плюсы и минусы, виды деятельности, налоги
- Приложения для самозанятых – как установить и работать
- Как стать самозанятым: пошаговая инструкция
- Обновлено приложение для самозанятых «Мой налог»
Налоговый бонус
- Что такое самозанятость и как ее оформить в 2024 году: гайд для физлиц
- Как оформить самозанятость через Госуслуги в 2023 году: пошаговая инструкция
- Приложение «Мой налог» для самозанятых
- Страховые взносы для плательщиков НПД